· |
Data
21/05/2019
|
|
Settore |
I · Ufficio sport |
|
|
|
Dirigente |
dott. Antonino Amorosi
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
16/05/19
· n°
558 |
|
Norma |
|
convenzione per gestione campo sportivo |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
liquidazione contributo per manutenzione campo sportivo periodo gennaio aprile 2019
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3000,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Associazione ASD GUARDIAGRELE 2016 |
|
p.iva / C.F. |
02564990691 |
· |
Data
20/03/2014
|
|
Settore |
EAS27 · UFFICIO DI PIANO |
|
|
|
Dirigente |
DE THOMASIS RAFFAELLA
|
|
|
|
Responsabile |
ARETINO ANNARITA |
|
Tipologia |
|
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE |
|
Data atto |
|
12/03/204
· n°
355 |
|
Norma |
|
PLNA 2013 |
|
Modalità |
|
VALUTAZIONE SOCIO-SANITARIA |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
LIQUIDAZIONE ASSEGNO-ACCONTO
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1079,15
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
POMPONIO LUCIANA |
|
p.iva / C.F. |
PMPLCN64L47C632M |
· |
Data
28/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio manutenzioni, Demaio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
determinazione |
|
Data atto |
|
28/05/2013
· n°
691 |
|
Norma |
|
art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e art. 32, lettera a), del Regolamento Comunale per le spese in Economia approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 29/11/2011 |
|
Modalità |
|
affidamento in economia da eseguirsi con il sistema cottimo fiduciario |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione APRILE 2013 e Manutenzione straordinaria. Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e custodia della struttura - stagione 2012/2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
6.456,19
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
ABRUZZO NATURA S.R.L. - Guardiagrele |
|
p.iva / C.F. |
02245560699 |
· |
Data
27/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demaio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
determinazione |
|
Data atto |
|
27/05/2013
· n°
689 |
|
Norma |
|
art. 125, comma 11, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 32, comma 1, lettera a, del vigente Regolamento Comunale per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, mediante ricerca di mercato |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Partecipazione al Bando di selezione per interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi e/o altre funzioni pubbliche comunali - PAR FAS Abruzzo 2007/2013. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
26.012,75
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Arch. Antonino Antonelli - Orsogna |
|
p.iva / C.F. |
01967060698 |
· |
Data
27/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
determinazione |
|
Data atto |
|
27/05/2013
· n°
690 |
|
Norma |
|
Adesione alla convenzione Consip S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce Lotto n. 5 |
|
Modalità |
|
Determinazione di adesione n. 793 del 28.05.2008 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Covenzione CONSIP S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce. Liquidazione Canone Mensile - MARZO 2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
26.288,61
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
CEIE Power S.p.A. - Loc. Comino - Guardiagrele (CH) |
|
p.iva / C.F. |
01942520691 |
· |
Data
23/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Lavori Pubblici |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
23/05/2013
· n°
678 |
|
Norma |
|
art.125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di consolidamento e risanamento delle aree soggette a dissesto idrogeologico nel Versante Occidentale del capoluogo e nella frazione di San Vincenzo LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA D.LL
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7.184,08
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ing. Carlo De Vitis |
|
p.iva / C.F. |
01863290696 |
· |
Data
23/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
CAMILLO COLAGRECO
|
|
|
|
Responsabile |
CAMILLO COLAGRECO |
|
Tipologia |
|
DETERMINAZIONE |
|
Data atto |
|
23/05/2013
· n°
671 |
|
Norma |
|
art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e art. 32, lettera a), del Regolamento Comunale per le spese in Economia approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 29/11/2011 |
|
Modalità |
|
affidamento in economia da eseguirsi con il sistema cottimo fiduciario |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione MARZO 2013. Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e custodia della struttura - stagione 2012/2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1277,88 - IVA INCLUSA
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
ABRUZZO NATURA S.R.L. |
|
p.iva / C.F. |
02245560699 |
· |
Data
22/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio manutenzioni, Demaio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
determinazione |
|
Data atto |
|
22/05/2013
· n°
667 |
|
Norma |
|
art. 125, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e art. 10, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per le spese in Economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, a ditta specializzata, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di Attivazione utenze gas metano a servizio degli alloggi ERP di Via Ghetto mediante il completamento e adeguamento degli impianti preesistenti. Liquidazione fattura n. 36 del 29/04/2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2613,60
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
TERMOGAS s.r.l. - Guardiagrele |
|
p.iva / C.F. |
02345400697 |
· |
Data
22/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
determinazione |
|
Data atto |
|
22/05/2013
· n°
668 |
|
Norma |
|
Art. 125, comma 11, secondo periodo - D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di Adeguamento della centrale termica a servizio del 3o corpo di fabbrica del Palazzo Municipale. Liquidazione fattura n. 37 del 29/04/2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7467,21 - IVA compresa
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
TERMOGAS s.r.l. - Guardiagrele |
|
p.iva / C.F. |
02345400697 |
· |
Data
16/05/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - ufficio segreteria |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Casilda |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
16/05/2013
· n°
640 |
|
Norma |
|
art. 32 del regolamento in economia |
|
Modalità |
|
indagine di mercato |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 38 del 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1845,14
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Datatec informatica sas |
|
p.iva / C.F. |
01598170692 |
· |
Data
16/05/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Servizio Cultura |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
16/05/2013
· n°
636 |
|
Norma |
|
D. Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio gestione biblioteca comunale mese di aprile 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2833,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc coop. Saima B |
|
p.iva / C.F. |
02200640692 |
· |
Data
16/05/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Servizio Sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
16/05/2013
· n°
637 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio consulenza psicologica mese di aprile 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1.001,92
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc Coop. Saima |
|
p.iva / C.F. |
02111800690 |
· |
Data
15/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
15/05/2013
· n°
635 |
|
Norma |
|
art. 125, comma 11, secondo periodo, D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 365 del 31/03/2013 - Fornitura asfalto a freddo per manutenzione strade comunali diverse, da eseguire in economia - amministrazione diretta.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3.178,79, IVA compresa
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
SICIT bitumi s.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
03885810287 |
· |
Data
14/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Lolita Cirillo |
|
Tipologia |
|
determinazione |
|
Data atto |
|
14/05/2013
· n°
627 |
|
Norma |
|
art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 |
|
Modalità |
|
Intervento sostitutivo della stazione appaltante |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di manutenzione straordinaria e riparazione terrazze Edificio Scolastico Rione Cappuccini Scuola media. Intervento sostitutivo della stazione appaltante - ex articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 - Liquidazione in favore di INAIL INPS e CASSA EDILE.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
5445,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
INAIL INPS e CASSA EDILE |
|
p.iva / C.F. |
................ |
· |
Data
14/05/2013
|
|
Settore |
II · Servizio finanziario |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
dott.ssa Miranda De Ritis |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
09/05/2013
· n°
612 |
|
Norma |
|
Art. 25 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Rinnovo servizio Telemaco anno 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1343,10
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società consortile Infocamere |
|
p.iva / C.F. |
023113821007 |
· |
Data
14/05/2013
|
|
Settore |
II · Servizio finanziario |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
dott.ssa Miranda De Ritis |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
09/05/2013
· n°
612 |
|
Norma |
|
Art. 25 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Rinnovo servizio Telemaco anno 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1343,10
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società consortile Infocamere |
|
p.iva / C.F. |
023113821007 |
· |
Data
14/05/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
10/05/2013
· n°
616 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fornitura gas metano mesi di febbraio e marzo 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
22543,35
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
13422890155 |
· |
Data
14/05/2013
|
|
Settore |
II · Servizio finanziario |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
dott.ssa Miranda De Ritis |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
09/05/2013
· n°
610 |
|
Norma |
|
Art. 25 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione canone di locazione locali adibiti a circolo pensionati.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2800,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Comproprietari locali circolo dei pensionati |
|
p.iva / C.F. |
DRCMTN61T51E243H |
· |
Data
13/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio LL.PP. |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
13/05/2013
· n°
623 |
|
Norma |
|
art. 57 D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Procedura Negoziata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di straordinaria manutenzione da eeguirsi su coperture di beni patrimoniali diversi LIQUIDAZIONE COMPETENZE COORD. SIC. EX D.LGS. 81/2008
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2.642,43
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
DI CAMPLI ADELE |
|
p.iva / C.F. |
DCMDLA71S64E435E |
· |
Data
13/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio LL.PP. |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
13/05/2013
· n°
624 |
|
Norma |
|
art. 125 D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Affidamento Diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di realizzazione centro di raccolta comunale di rifiuti urbani e assimilabili LIQUIDAZIONE COMPETENZA D.LL.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2318,48
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Auriti Romano |
|
p.iva / C.F. |
RTARMN73M27E243X |
· |
Data
13/05/2013
|
|
Settore |
I · Servizio finanziario |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
dott.ssa Miranda De Ritis |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
09/05/2013
· n°
609 |
|
Norma |
|
Art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Procedura aperta negoziata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Servizio di pulizia degli edifici comunali. Liquidazione in favore della Ditta Eco.habitat.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3033,77
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ditta Eco.habitat S.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
03496300611 |
· |
Data
13/05/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
d |
|
Data atto |
|
07/05/2013
· n°
585 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione conto Telecom 2/2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
5545,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società TELECOM ITALIA |
|
p.iva / C.F. |
00488410010 |
· |
Data
13/05/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
d |
|
Data atto |
|
07/05/2013
· n°
585 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione conto Telecom 2/2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
5545,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società TELECOM ITALIA |
|
p.iva / C.F. |
00488410010 |
· |
Data
09/05/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
24/04/2013
· n°
543 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione forniture energia elettrica servizi vari, mese di marzo 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
5912,21
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società ENEL ENERGIA S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
06655971007 |
· |
Data
08/05/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/05/2013
· n°
602 |
|
Norma |
|
Adesione alla convenzione Consip S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce Lotto n. 5 |
|
Modalità |
|
Determinazione di adesione n. 793 del 28.05.2008 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Covenzione CONSIP S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce. Liquidazione Canone Mensile - FEBBRAIO 2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
26288,61
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
CEIE Power S.p.A. - Loc. Comino - Guardiagrele (CH) |
|
p.iva / C.F. |
01942520691 |
· |
Data
08/05/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali- servizio legale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Casilda |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/05/2013
· n°
603 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1824,68
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Studio legale Sabatini |
|
p.iva / C.F. |
01645490689 |
· |
Data
08/05/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/05/2013
· n°
599 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7842,96
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc. coop. La Fonte |
|
p.iva / C.F. |
01854510698 |
· |
Data
08/05/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/05/2013
· n°
598 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
LIQUIDAZIONE PROLUNGAMENTO ORARIO APERTURA NIDO MESE DI APRILE 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1500,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc. coop. La Fonte |
|
p.iva / C.F. |
01854510698 |
· |
Data
07/05/2013
|
|
Settore |
II · Servizio finanziario |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
dott.ssa Miranda De Ritis |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
05/04/2013
· n°
466 |
|
Norma |
|
Art. 25 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Servizi telematici ANCITEL. Liquidazione anno 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1245,09
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società ANCITEL S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
01718201005 |
· |
Data
06/05/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Protocollo |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
06/05/2013
· n°
578 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione spese postali mese di marzo 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1081,28
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Posteitaliane |
|
p.iva / C.F. |
01114601006 |
· |
Data
02/05/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Scuola |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
02/05/2013
· n°
569 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
20660,21
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Holiday Bus |
|
p.iva / C.F. |
00239980691 |
· |
Data
30/04/2013
|
|
Settore |
IV · IV settore urbanistica, edilizia e gestione del territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Emidio |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
30/04/2013
· n°
567 |
|
Norma |
|
D.Lgs. 152/06 |
|
Modalità |
|
Trattativa Diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 125/s.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2585,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Mantini srl |
|
p.iva / C.F. |
01631900691 |
· |
Data
30/04/2013
|
|
Settore |
IV · IV settore urbanistica, edilizia e gestione del territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Emidio |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
30/04/2013
· n°
565 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 152/06 |
|
Modalità |
|
Trattativa diretta impianto pubblico di prossimità |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 135 del 31/03/2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2.983,49
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Consorzio Intercomunale CIVETA |
|
p.iva / C.F. |
IT00239980691 |
· |
Data
29/04/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Lavori Pubblici |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
29/04/2013
· n°
560 |
|
Norma |
|
art.125 DLgs 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di realizzazione hub culturale LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2500
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Arch. Mascarucci Maria |
|
p.iva / C.F. |
MSCMRA79B58C632G |
· |
Data
24/04/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio LL.PP. |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
24/04/2013
· n°
548 |
|
Norma |
|
art. 125 D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Affidamento Diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di costruzione di due batterie di loculi, muro di contenimento e completamento della pavimentazione nel cimitero del Capoluogo (progetto principale e di completamento) LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE, D.LL. E COORD. SIC EX D.LGS. 81/2008
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
6637,03
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
STELIO VERNA |
|
p.iva / C.F. |
VRNSTL50S12E243L |
· |
Data
24/04/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio LL.PP. |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
D |
|
Data atto |
|
24/04/2013
· n°
548 |
|
Norma |
|
art. 125 D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Affidamento Diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di costruzione di due batterie di loculi, muro di contenimento e completamento della pavimentazione nel cimitero del Capoluogo (progetto principale d di completamento)LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE, D.LL., COORD. SIC
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
25.527,02
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
MASSIMILIANO VERNA |
|
p.iva / C.F. |
VRNMSM76H11E243O |
· |
Data
23/04/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
23/04/2013
· n°
536 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione consulenza psicologica mese di marzo 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1.001,92
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc Coop. SAIMA |
|
p.iva / C.F. |
02111800690 |
· |
Data
18/04/2013
|
|
Settore |
II · Servizio finanziario |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
dott.ssa Miranda De Ritis |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
17/04/2013
· n°
523 |
|
Norma |
|
Art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Servizio di pulizia degli edifici comunali. Liquidazione in favore della ditta Ecohabitat
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3033,77
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ditta Eco.habitat S.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
03496300611 |
· |
Data
17/04/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
17/04/2013
· n°
520 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione gestione biblioteca comunale mese di marzo 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2833,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
SAIMA soc. coop. sociale Tipo B |
|
p.iva / C.F. |
02200640692 |
· |
Data
17/04/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
15/04/2013
· n°
512 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione forniture gas metano febbraio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
6695,99
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
13422890155 |
· |
Data
16/04/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Lolita Cirillo |
|
Tipologia |
|
Determinazione del Responsabile del Settore |
|
Data atto |
|
16/04/2013
· n°
519 |
|
Norma |
|
art. 125, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e art. 10, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per le spese in Economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 33 del 25/02/2013 - Rimozione di alcuni pannelli di eternit nelle immediate vicinanze dell'edificio comunale da adibire micronido in Via Marrucina, a Guardiagrele.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2.299,00 IVA compresa
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
CERICOLA s.r.l. - Lanciano |
|
p.iva / C.F. |
02203680695 |
· |
Data
16/04/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione del Responsabile del Settore |
|
Data atto |
|
16/04/2013
· n°
518 |
|
Norma |
|
art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e art. 32, lettera a), del Regolamento Comunale per le spese in Economia approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 29/11/2011 |
|
Modalità |
|
affidamento in economia da eseguirsi con il sistema cottimo fiduciario |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione GENNAIO e FEBBRAIO 2013. Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e custodia della struttura - stagione 2012/2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2555,76 IVA compresa
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Abruzzo Natura s.r.l. - Guardiagrele |
|
p.iva / C.F. |
02245560699 |
· |
Data
16/04/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Scuola |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
16/04/2013
· n°
515 |
|
Norma |
|
D.P.R. n. 616/1977 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fornitura libri di testo scuola elementare anno scolastico 2012/2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2146,84
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Cartolibreria del Corso s.a.s. |
|
p.iva / C.F. |
02162020693 |
· |
Data
15/04/2013
|
|
Settore |
IV · IV settore urbanistica, edilizia e gestione del territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Secchi Maria Grazia |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
15/04/2013
· n°
509 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 152/06 |
|
Modalità |
|
Trattativa diretta impianto pubblico di prossimità |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 78 del 28/02/2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
5704,09
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Consorzio Intercomunale CIVETA |
|
p.iva / C.F. |
IT00239980691 |
· |
Data
15/04/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali- servizio legale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Casilda |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
15/04/2013
· n°
506 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione acconto competenze professionali
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3000,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Avv. Di Crescenzo Lucia |
|
p.iva / C.F. |
01821100698 |
· |
Data
15/04/2013
|
|
Settore |
IV · IV settore urbanistica, edilizia e gestione del territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Emidio |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
15/04/2013
· n°
634 |
|
Norma |
|
D.Lgs. 152/06 |
|
Modalità |
|
Procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 107/S emessa dalla ditta Mantini srl.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
61.022,50
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Mantini srl |
|
p.iva / C.F. |
01631900691 |
· |
Data
12/04/2013
|
|
Settore |
IV · IV settore urbanistica, edilizia e gestione del territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Emidio |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
12/04/2013
· n°
500 |
|
Norma |
|
D.Lgs. 152/06 |
|
Modalità |
|
Procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 54/s emessa dalla ditta Mantini srl.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
61022,50
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Mantini srl |
|
p.iva / C.F. |
IT00239980691 |
· |
Data
11/04/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/04/2013
· n°
495 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione gestione biblioteca comunale mese di febbraio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2833,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
SAIMA soc. coop. sociale Tipo B |
|
p.iva / C.F. |
02200640692 |
· |
Data
11/04/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Servizio Personale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Scioli Angelina |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/04/2013
· n°
496 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione polizza assicurativa responsabilità civile e patrimoniale dipendenti e amministratori
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
5000,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Medias G.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
01483430680 |
· |
Data
10/04/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Scuola |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
10/04/2013
· n°
486 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
20660,21
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Holiday Bus |
|
p.iva / C.F. |
01518130701 |
· |
Data
09/04/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Arch. Lolita Cirillo |
|
Tipologia |
|
determinazione Responsabile Settore III |
|
Data atto |
|
09/04/2013
· n°
478 |
|
Norma |
|
combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di manutenzione straordinaria blocchi di loculi nel cimitero del capoluogo. Liquidazione parcella professionale.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3.388,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ing. Massimiliano Verna |
|
p.iva / C.F. |
02199910692 |
· |
Data
09/04/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Calogreco
|
|
|
|
Responsabile |
CAMILLO COLAGRECO |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
09/04/2013
· n°
479 |
|
Norma |
|
Art. 125, comma 11, D.Lgsl. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Affidamento in economia |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Servizio di 'Responsabilità della conduzione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici presso gli edifici di proprietà comunale - Anno 2012/2013' - Liquidazione Manutenzione Ordinaria - Mese di Febbraio e Marzo 2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3.833,28
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
TERMOGAS S.R.L. |
|
p.iva / C.F. |
02345400697 |
· |
Data
08/04/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/04/2013
· n°
471 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio prolungamento orario apertura nido di infanzia marzo 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1500,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc. coop. La Fonte |
|
p.iva / C.F. |
01854510698 |
· |
Data
08/04/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Servizio Personale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Scioli Angelina |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/04/2013
· n°
473 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 150/09 |
|
Modalità |
|
comparazione curricula |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione compenso OIV primo trimestre 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1497,50
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
dott. Edoardo Barusso |
|
p.iva / C.F. |
02163890300 |
· |
Data
08/04/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
detreminazione del Responsabile del Settore III |
|
Data atto |
|
08/04/2013
· n°
472 |
|
Norma |
|
Adesione alla convenzione Consip S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce Lotto n. 5 |
|
Modalità |
|
Determinazione di adesione n. 793 del 28.05.2008 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce Lotto n. 5. Liquidazione interventi opzionali.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
9.221,89
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
CEIE Power S.p.A. - Loc. Comino - Guardiagrele (CH) |
|
p.iva / C.F. |
01942520691 |
· |
Data
05/04/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
05/04/2013
· n°
465 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
8133,44
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc. coop. La Fonte |
|
p.iva / C.F. |
01854510698 |
· |
Data
04/04/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali- Ufficio Segreteria |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Casilda |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
04/04/2013
· n°
457 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1111,06
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Istituto Stenodattilo Professional |
|
p.iva / C.F. |
00512870676 |
· |
Data
04/04/2013
|
|
Settore |
IV · IV settore urbanistica, edilizia e gestione del territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Secchi Maria Grazia |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
21/03/2013
· n°
400 |
|
Norma |
|
D.Lgs. 152/06 |
|
Modalità |
|
Procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Pagamento del servizio di igiene urbana mese di gennaio 2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
61022,50
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Mantini srl |
|
p.iva / C.F. |
01631900691 |
· |
Data
03/04/2013
|
|
Settore |
I · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
21/03/2013
· n°
401 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione spese di attivazione utenza metano alloggi Via Ghetto
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3492,68
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
13422890155 |
· |
Data
02/04/2013
|
|
Settore |
IV · IV settore urbanistica, edilizia e gestione del territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Emidio |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
02/04/2013
· n°
441 |
|
Norma |
|
Determinazione n. 63 del 16/01/2013 |
|
Modalità |
|
Trattativa Diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 43/s del 15/02/2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2955,26
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Mantini srl |
|
p.iva / C.F. |
01631900691 |
· |
Data
02/04/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Lavori Pubblici |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
29/03/2013
· n°
434 |
|
Norma |
|
art. 125 comma 8 D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di rimozione canna fumaria in amianto - LIQUIDAZIONE COMPETENZE
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3025,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Teknocoperture |
|
p.iva / C.F. |
RSNCNZ82L63E435E |
· |
Data
27/03/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione del Responsabile del Settore III |
|
Data atto |
|
27/03/2013
· n°
422 |
|
Norma |
|
art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione compretenze. Redazione della documentazione tecnica necessaria ai fini della denuncia di Messa a Terra Palazzo Municipale e Magazzino Operai.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3.775,20 - IVA e Cassa comprese
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ing. Paolo IANNUCCI - Guardiagrele |
|
p.iva / C.F. |
01851890697 |
· |
Data
27/03/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Lolita Cirillo |
|
Tipologia |
|
Determinazione del Responsabile del Settore III |
|
Data atto |
|
27/03/2013
· n°
418 |
|
Norma |
|
Art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale per le spese in Economia |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Approvazione C.R.E. e liquidazione credito dell'impresa.Lavori di manutenzione straordinaria copertura Palazzo Di Sciascio sede del Parco Nazionale della Majella.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
8.758,17 IVA compresa
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
COSTRUZIONI GENERALI s.c.a r.l. - Guardiagrele |
|
p.iva / C.F. |
01973630690 |
· |
Data
22/03/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
22/03/2013
· n°
405 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio di consulenza psicologica mese di febbraio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1001,92
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc Coop. SAIMA |
|
p.iva / C.F. |
02111800690 |
· |
Data
18/03/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
15/03/2013
· n°
368 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione rivalutazione Istat
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1072,53
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc. coop. La Fonte |
|
p.iva / C.F. |
01854510698 |
· |
Data
18/03/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Scuola |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
18/03/2013
· n°
378 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio refezione scolastica mese di febbraio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
11321,82
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc Coop. La Scintilla |
|
p.iva / C.F. |
01930591001 |
· |
Data
18/03/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni - Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
CAMILLO COLAGRECO |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
18/03/2013
· n°
138 del 18.03.2013 |
|
Norma |
|
art. 125 comma 11 D.lgs 163/2006 |
|
Modalità |
|
Affidamento ditretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fornitura di arredi e materiale vario per allestimento seggi elettorali, fatt. n 103n del 21.01.2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7.045,01
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Savino Fotunato -Frigento (AV)- |
|
p.iva / C.F. |
01755180641 |
· |
Data
18/03/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
12/03/2013
· n°
359 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione abbonamento Leggi Italia
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2951,63
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Leggi Italia Gruppo Wolters Kluwer |
|
p.iva / C.F. |
10209790152 |
· |
Data
18/03/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/03/2013
· n°
337 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione ENEL ENERGIA S.p.A. servizi vari. Forniture dicembre 2012 e gennaio 2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
10322,50
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società ENEL ENERGIA S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
06655971007 |
· |
Data
18/03/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/03/2013
· n°
343 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione forniture gas metano gennaio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
22140,16
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
13422890155 |
· |
Data
18/03/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/03/2013
· n°
340 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione delle spese di attivazione delle utenze di energia elettrica ed idrica immobile di Via Ghetto.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1897,35
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società ENEL ENERGIA S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
06655971007 |
· |
Data
12/03/2013
|
|
Settore |
IV · IV settore urbanistica, edilizia e gestione del territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Secchi Maria Grazia |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
12/03/2013
· n°
357 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 152/06 |
|
Modalità |
|
Trattativa diretta impianto pubblico di prossimità |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione corrispettivo conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense nel mese di gennaio 2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7.239,30
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Consorzio Intercomunale CIVETA |
|
p.iva / C.F. |
IT00239980691 |
· |
Data
12/03/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/02/2013
· n°
338 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione ENEL impianti a cottimo, forniture mese di gennaio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1328,82
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
00239980691 |
· |
Data
12/03/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
07/02/2013
· n°
320 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Trattativa privata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fornitura carburante per autotrazione
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7742,29
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
ENI ADFIN S.p.a. |
|
p.iva / C.F. |
00896331006 |
· |
Data
12/03/2013
|
|
Settore |
III · Lavori Pubblici |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
12/03/2013
· n°
360 |
|
Norma |
|
art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Pit Ambito Chieti Linea di Intervento 1.2 Lavori di straordinaria manutenzione Orto Santoleri LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E COORD. SIC IN TALE FASE
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
8242,52
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Palmerio Stefano |
|
p.iva / C.F. |
PLMSFN65S27E243R |
· |
Data
12/03/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio LLPP |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
12/03/2013
· n°
360 |
|
Norma |
|
art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Pit Ambito Chieti Linea di Intervento 1.2 Lavori di straordinaria manutenzione Orto Santoleri LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E COORD. SIC IN TALE FASE
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
8242,52
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Alimonti Angelo |
|
p.iva / C.F. |
LMNNGL83L05E243E |
· |
Data
11/03/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo COLAGRECO
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo COLAGRECO |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/03/2013
· n°
344 |
|
Norma |
|
Adesione alla convenzione Consip S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce Lotto n. 5 |
|
Modalità |
|
Determinazione di adesione n. 793 del 28.05.2008 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Covenzione CONSIP S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce. Liquidazione Canone Mensile - GENNAIO 2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
26288,61
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
CEIE Power S.p.A. - Loc. Comino - Guardiagrele (CH) |
|
p.iva / C.F. |
01942520691 |
· |
Data
07/03/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Protocollo |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
07/03/2013
· n°
325 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione spese affrancatura corrispondenza gennaio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1180,50
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Posteitaliane |
|
p.iva / C.F. |
01114601006 |
· |
Data
07/03/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
determinazione |
|
Data atto |
|
07/03/2013
· n°
316 |
|
Norma |
|
Artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione Competernze professionali relative allâE™analisi di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici in Loc. S. Vincenzo e C.da Comino, ai sensi dellâE™OPCM 3274/2003
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
12.500,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ing. Angelo Alimonti - Guardiagrele |
|
p.iva / C.F. |
02216460697 |
· |
Data
07/03/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
determinazione |
|
Data atto |
|
07/03/2013
· n°
319 |
|
Norma |
|
art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e art. 32, lettera a), del Regolamento Comunale per le spese in Economia approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 29/11/2011 |
|
Modalità |
|
affidamento in economia da eseguirsi con il sistema cottimo fiduciario |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione OTTOBRE 2012. Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e custodia della struttura âE“ stagione 2012/2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1.277,88, IVA compresa
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Abruzzo Natura s.r.l. - Guardiagrele |
|
p.iva / C.F. |
02245560699 |
· |
Data
07/03/2013
|
|
Settore |
I · AFFARI GENERALI - SERV SOCIALE |
|
|
|
Dirigente |
DE LUCIA ANNAMARIA
|
|
|
|
Responsabile |
PALMERIO ANGELA |
|
Tipologia |
|
DETERMINAZIONE |
|
Data atto |
|
06/03/2013
· n°
309 |
|
Norma |
|
ART. 32 REG. SPESE IN ECONOMIA |
|
Modalità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO FEBBRAIO 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1500,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
SOC. COOP. LA FONTE |
|
p.iva / C.F. |
01854510698 |
· |
Data
06/03/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
06/03/2013
· n°
310 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione gestione asilo nido comunale mese di Febbraio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7734,69
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc. coop. La Fonte |
|
p.iva / C.F. |
01854510698 |
· |
Data
06/03/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio cultura e manifestazioni |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
05/03/2013
· n°
302 |
|
Norma |
|
regolamento C.C. n. 23/1999 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione acconto per gestione punto informativo turistico anno 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1650,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Pro Loco Porta della Maiella |
|
p.iva / C.F. |
02332650692 |
· |
Data
05/03/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni |
|
|
|
Dirigente |
Colagreco Camillo
|
|
|
|
Responsabile |
Colagreco Camillo |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
05/03/2013
· n°
286 |
|
Norma |
|
art. 125, comma11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370 DEL 31/12/2012 E NOTA CREDITO N. 37 DEL 15/02/2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2308,68, IVA compresa
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Asfalti Totaro s.r.l. - Altino (CH) |
|
p.iva / C.F. |
01894130697 |
· |
Data
01/03/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Scuola |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
01/03/2013
· n°
272 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio refezione scolastica mese di gennaio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
12016,46
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc Coop. La Scintilla |
|
p.iva / C.F. |
01930591001 |
· |
Data
01/03/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Scuola |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
01/03/2013
· n°
270 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio trasporto scolastico mese di febbraio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
20660,21
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Holiday Bus |
|
p.iva / C.F. |
01518130701 |
· |
Data
27/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali- servizio legale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Casilda |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
27/02/2013
· n°
266 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1187,78
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Avv. Luca Capecchi e Associati |
|
p.iva / C.F. |
05480590487 |
· |
Data
26/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali- servizio legale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Casilda |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
26/02/2013
· n°
261 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione competenze professionali
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2000,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Avv. Adorante Maria |
|
p.iva / C.F. |
DRNMRA75A42E243M |
· |
Data
25/02/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo COLAGRECO
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo COLAGRECO |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
25/02/2013
· n°
258 |
|
Norma |
|
Adesione alla convenzione Consip S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce Lotto n. 5 |
|
Modalità |
|
Determinazione di adesione n. 793 del 28.05.2008 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione CONGUAGLIO per integrazione n. 38 punti luce.
Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce Lotto n. 5.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7.404,50 - IVA compresa
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
CEIE POWER S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
01942520691 |
· |
Data
22/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
15/02/2013
· n°
226 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione forniture metano mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7623,92
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
GDF SUEZ Energie S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
13422890155 |
· |
Data
22/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
13/02/2013
· n°
195 |
|
Norma |
|
Art. 32 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Trattativa privata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione manutenzione automezzi comunali
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
5929,33
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ditta Ferrari S.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
01572640694 |
· |
Data
22/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio finanziario |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
dott.ssa Miranda De Ritis |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
12/02/2013
· n°
185 |
|
Norma |
|
Art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Procedura aperta negoziata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Servizio di pulizia degli edifici comunali. Liquidazione in favore della Ditta ECO.HABITAT con sede in Capua (CE)
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3033,77
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ditta ECO.HABITAT S.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
03496300611 |
· |
Data
22/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
22/02/2013
· n°
252 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
trattativa diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio di prolungamento orario asilo nido comunale gennaio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1500,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc. coop. La Fonte |
|
p.iva / C.F. |
01854510698 |
· |
Data
22/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
13/02/2013
· n°
198 |
|
Norma |
|
Art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Impegno di spesa e liquidazione franchigie sinistri 2009, 2010, 2011, 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
9720,50
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
MEDIASS GPA S.p.A. per conto di MILANO ASSICURAZIONI |
|
p.iva / C.F. |
01483430680 |
· |
Data
22/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
12/02/2013
· n°
188 |
|
Norma |
|
Art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione polizza RCT/O I semestre 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
10000,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
MEDIASS GPA S.p.A. per conto di ADISCOM ASSICURAZIONI |
|
p.iva / C.F. |
01483430680 |
· |
Data
22/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/02/2013
· n°
170 |
|
Norma |
|
Art. 32 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione manutenzione attrezzi da lavoro
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1348,52
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ditta Tecniclmoto 2000 S.n.c. |
|
p.iva / C.F. |
01600380693 |
· |
Data
21/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Scuola |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
21/02/2013
· n°
249 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fornitura derrate alimentari asilo nido comunale mese di gennaio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1384,24
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc Coop. La Scintilla |
|
p.iva / C.F. |
07999410587 |
· |
Data
20/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/02/2013
· n°
167 |
|
Norma |
|
Art. 32 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione Halley Informatica per servizio Black Box anno 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
9845,77
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Halley Informatica |
|
p.iva / C.F. |
00384350435 |
· |
Data
20/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
08/02/2013
· n°
167 |
|
Norma |
|
Art. 32 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione Halley Informatica per servizio Black Box anno 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
9845,77
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Halley Informatica |
|
p.iva / C.F. |
00384350435 |
· |
Data
20/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
07/02/2013
· n°
160 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizi di connettività mesi di settembre, ottobre e novembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1945,22
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
P.A. thNET |
|
p.iva / C.F. |
05815611008 |
· |
Data
20/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali- Ufficio Segreteria |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Casilda |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
20/02/2013
· n°
244 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazioni fatture per servizio di registrazione e deregistrazione sedute consiliari
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1722,83
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Datatec Informatica sas |
|
p.iva / C.F. |
01598170692 |
· |
Data
20/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Scuola |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
20/02/2013
· n°
243 |
|
Norma |
|
D.P.R. n. 616/1977 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso libri di testo anno scolastico 2012/2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3840,60
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Cartolibreria Grele |
|
p.iva / C.F. |
01676200692 |
· |
Data
20/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Scuola |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
20/02/2013
· n°
243 |
|
Norma |
|
D.P.R. n. 616/1977 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso libri di testo scuola primaria anno scolastico 2012/2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
4078,48
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Cartolibreria La Matita |
|
p.iva / C.F. |
01763380696 |
· |
Data
19/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
19/02/2013
· n°
239 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
trattativa diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio di consulenza psicologica mese di gennaio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1001,92
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc Coop. SAIMA |
|
p.iva / C.F. |
02111800690 |
· |
Data
15/02/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio LL.PP. |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
13/02/2013
· n°
197 |
|
Norma |
|
art. 125 D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di manutenzione straordinaria della palestra in Loc. San Vincenzo
LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELTIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2756
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Colasante Luca |
|
p.iva / C.F. |
CLSLCU79D07E243E |
· |
Data
15/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio cultura e manifestazioni |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
15/02/2013
· n°
222 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
trattativa diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio biblioteca comunale mese di gennaio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2833,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc Coop. SAIMA |
|
p.iva / C.F. |
02200640692 |
· |
Data
15/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Scuola |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
14/02/2013
· n°
203 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio refezione scolastica mese di dicembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
8534,13
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc Coop. La Scintilla |
|
p.iva / C.F. |
01930591001 |
· |
Data
12/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Protocollo |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
12/02/2013
· n°
191 |
|
Norma |
|
art. 32 regolamento per le spese in economia |
|
Modalità |
|
trattativa diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione spese affrancatura corrispondenza mese di dicembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1205,36
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Posteitaliane |
|
p.iva / C.F. |
01114601006 |
· |
Data
11/02/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
11.02.2013
· n°
182 |
|
Norma |
|
Adesione alla convenzione Consip S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce Lotto n. 5 |
|
Modalità |
|
Determinazione di adesione n. 793 del 28.05.2008 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Servizio Luce. Liquidazione Canone Mensile - DICEMBRE 2012.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
26288,61
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
CEIE Power S.p.A. - Loc. Comino - Guardiagrele (CH) |
|
p.iva / C.F. |
01942520691 |
· |
Data
11/02/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio LL.PP. |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/02/2013
· n°
183 |
|
Norma |
|
art. 57 D.Lgs.163/2006 |
|
Modalità |
|
Procedura negoziata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di costruzione di 2 batterie di loculi, muro di contenimento e completamento pavimentazione Completamento batteria da 80 posti APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
43824
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Primavera Florideo S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
00115430696 |
· |
Data
11/02/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio LLPP |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/02/2013
· n°
179 |
|
Norma |
|
art. 125 DLGS 163/2006 |
|
Modalità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di straordianria manutenzione Villa Comunale RIMBORSO SPESE
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
750,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Arch. Tinari Lino |
|
p.iva / C.F. |
TNRLNI72H24E243L |
· |
Data
11/02/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio LLPP |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/02/2013
· n°
177 |
|
Norma |
|
Legge 109/94 |
|
Modalità |
|
Gara informale |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di realizzazione urbanizzazioni in area PEEP Loc. Grele LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER COORD. SIC. ES
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
6115,57
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Arch.Maria Lucilla Bucciarelli |
|
p.iva / C.F. |
BCCMLC59E58E243W |
· |
Data
11/02/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio LLPP |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/02/2013
· n°
176 |
|
Norma |
|
Legge 109/94 |
|
Modalità |
|
Gara informale |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione in area PEEP Loc. Grele SALDO COMPETENZE REALTIVE ALLA DLL
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
18606,06
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Euros SRL di Giampiero Garzarella |
|
p.iva / C.F. |
00392550695 |
· |
Data
11/02/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/02/2013
· n°
178 |
|
Norma |
|
Determinazione di aggiudicazione n.831 del 25/06/2012 |
|
Modalità |
|
Procedura negoziata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e custodia della struttura stagione 2012/2013. Liquidazione manutenzione ordinaria mese di DICEMBRE 2012 e Concimazione invernale - Fattura n. 81 del 31/12/2012.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1745,49 - IVA compresa
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Abruzzo Natura S.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
02245560699 |
· |
Data
11/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/02/2013
· n°
174 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione gestione asilo nido comunale mese di gennaio 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7448,22
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc. coop. La Fonte |
|
p.iva / C.F. |
01854510698 |
· |
Data
08/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
07/02/2013
· n°
158 |
|
Norma |
|
Art. 32 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione forniture ricambi auto
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1613,27
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ditta Ricci ricambi di Giuseppe Ricci |
|
p.iva / C.F. |
02225540695 |
· |
Data
08/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
06/02/2013
· n°
153 |
|
Norma |
|
Art. 32 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Gara informale |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7486,88
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ditta Sozio Combustibili |
|
p.iva / C.F. |
00113470694 |
· |
Data
08/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
06/02/2013
· n°
154 |
|
Norma |
|
Art. 32 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Gara informale |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2500,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ditta Sozio Combustibili |
|
p.iva / C.F. |
00113470694 |
· |
Data
08/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
06/02/2013
· n°
157 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fornitura gas-metano asilo nido, mese di novembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1139,55
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
13422890155 |
· |
Data
08/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
06/02/2013
· n°
155 |
|
Norma |
|
Art. 32 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Gara informale |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
12100,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ditta Sozio Combustibili |
|
p.iva / C.F. |
00113470694 |
· |
Data
08/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
06/02/2013
· n°
151 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione forniture gas-metano mesi di novembre e dicembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
18922,98
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
13422890155 |
· |
Data
08/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
06/03/2013
· n°
306 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione conto TELECOM 1 - 2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
5541,50
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società TELECOM ITALIA |
|
p.iva / C.F. |
00488410010 |
· |
Data
08/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
05/02/2013
· n°
149 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione Enel Energia servizi vari. Forniture mesi di novembre e dicembre 2012.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
6330,22
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società ENEL ENERGIA S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
06655971007 |
· |
Data
08/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio finanziario |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
dott.ssa Miranda De Ritis |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
06/03/2013
· n°
305 |
|
Norma |
|
Art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Gara mediante procedura negoziata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Servizio di pulizia degli edifici comunali. Liquidazione in favore della Ditta ECO.HABITAT con sede in Capua (CE).
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3033,77
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Ditta ECO.HABITAT S.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
03496300611 |
· |
Data
08/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio finanziario |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
dott.ssa Miranda De Ritis |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
06/02/2013
· n°
308 |
|
Norma |
|
Contratto di locazione |
|
Modalità |
|
Trattativa privata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione canone di locazionedei locali adibiti a circolo pensionati. Primo bimestre 2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2800,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Comproprietari locali circolo dei pensionati |
|
p.iva / C.F. |
Codice Fiscale r |
· |
Data
07/02/2013
|
|
Settore |
IV · Servizio Ambiente |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Emidio |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
18/01/2013
· n°
71 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 152/06 |
|
Modalità |
|
procedura aperta espletata dal Consorzio |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura numero 597 del 30/11/2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
9767,02
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Consorzio Servizi ecologici del Frentano |
|
p.iva / C.F. |
01557190699 |
· |
Data
06/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
05/02/2013
· n°
148 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione ENEL per forniture impianti a cottimo mese di dicembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1297,19
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società ENEL ENERGIA S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
06655971007 |
· |
Data
06/02/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
05/02/2013
· n°
148 |
|
Norma |
|
Art. 97 Regolamento di contabilità |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione ENEL per forniture impianti a cottimo mese di dicembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1297,19
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società ENEL ENERGIA S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
06655971007 |
· |
Data
04/02/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
04/02/2013
· n°
143 |
|
Norma |
|
Determinazione di aggiudicazione n.831 del 25/06/2012 |
|
Modalità |
|
Procedura negoziata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e custodia della struttura stagione 2012/2013. Liquidazione mese di NOVEMBRE 2012 manutenzione ordinaria - Fattura n. 68 del 29/11/2012.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1.277,88, IVA compresa
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Abruzzo Natura s.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
02245560699 |
· |
Data
01/02/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Scuola |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
01/02/2013
· n°
139 |
|
Norma |
|
art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio trasporto scolastico mese di gennaio 2013.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
20660,21
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Holiday Bus |
|
p.iva / C.F. |
00239980691 |
· |
Data
31/01/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali- servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
31/01/2013
· n°
128 |
|
Norma |
|
legge 328/00 Piano Sociale Regionale 2011/2013 |
|
Modalità |
|
delibera C.C. 16/2011 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Trasferimento somme Comunità Montana Maielletta per servizi sociali realizzati in forma associata mese di dicembre 2012.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
21303,93
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Comunità Montana Maielletta |
|
p.iva / C.F. |
80001740697 |
· |
Data
31/01/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Lavori Pubblici |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
30/01/2013
· n°
124 |
|
Norma |
|
art.122 DLgs 163/2006 |
|
Modalità |
|
Procedura Negoziata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di straordnaria manutenzione da essguirsi su coperture di beni patrimoniali diversi
LIQUIDAZIONE III SAL
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
45482,82
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Luciani Costruzioni SRL |
|
p.iva / C.F. |
00131570699 |
· |
Data
31/01/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali- servizio legale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Casilda |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
31/01/2013
· n°
131 |
|
Norma |
|
art. 18 Statuto |
|
Modalità |
|
incarico fiduciario disposto con deliberazione n. 152/2005 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione competenze professionali
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7292,81
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
avv. Di Crescenzo Lucia |
|
p.iva / C.F. |
01821100698 |
· |
Data
30/01/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Servizio Personale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Scioli Angelina |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
30/01/2013
· n°
127 |
|
Norma |
|
D.Lgs. n. 150/09 |
|
Modalità |
|
comparazione curricula |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione compenso e rimborso spese viaggio O.I.V. IV trimestre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1776,67
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
dott. Edoardo Barusso |
|
p.iva / C.F. |
02163890300 |
· |
Data
30/01/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
29/01/2013
· n°
112 |
|
Norma |
|
art. 114 D.P.R. n. 309/1990 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Saldo finanziamento Ass.ne Punto Giovani anno 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
5520,12
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Associazione Punto Giovani |
|
p.iva / C.F. |
93004860693 |
· |
Data
30/01/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio cultura e manifestazioni |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
29/01/2013
· n°
114 |
|
Norma |
|
art. 13 TUEL |
|
Modalità |
|
trattativa diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura Ditta PAM per fornitura e posa in opera luminarie natalizie 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3000,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Pam srl |
|
p.iva / C.F. |
02160680696 |
· |
Data
29/01/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
29/01/2013
· n°
113 |
|
Norma |
|
L.R. 15.12.1978 n. 78 |
|
Modalità |
|
procedura aperta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fornitura derrate alimentari asilo nido comunale mese di dicembre 2012.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1103,52
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Soc Coop. La Scintilla |
|
p.iva / C.F. |
01930591001 |
· |
Data
29/01/2013
|
|
Settore |
V · Polizia Municipale |
|
|
|
Dirigente |
Cap. Lorenzo DI POMPO
|
|
|
|
Responsabile |
Cap. Lorenzo DI POMPO |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
16/01/2013
· n°
58 del registro generale |
|
Norma |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Modalità |
|
Affidamento Diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Acquisto e posa in opera di segnaletica stradale.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7000,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
EUROSIGNAL ADRIATICA srl |
|
p.iva / C.F. |
01796030680 |
· |
Data
29/01/2013
|
|
Settore |
V · Polizia Municipale |
|
|
|
Dirigente |
Cap. Lorenzo DI POMPO
|
|
|
|
Responsabile |
Cap. Lorenzo DI POMPO |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
16/01/2013
· n°
58 del registro generale |
|
Norma |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Acquisto e posa in opera di segnaletica stradale.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
7000,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
EUROSIGNAL ADRIATICA srl |
|
p.iva / C.F. |
01796030680 |
· |
Data
29/01/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
25/01/2013
· n°
108 |
|
Norma |
|
Art. 32 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione Halley Informatica IIa rata anno 2012, servizio di assistenza
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
18797,51
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società Halley Informatica |
|
p.iva / C.F. |
00384350435 |
· |
Data
29/01/2013
|
|
Settore |
IV · Settore IV Urbanistica - Servizio Ambiente del Territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Emidio Palmerio |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
29/01/2013
· n°
110 |
|
Norma |
|
Determinazione n. 648 del 17/05/2012 |
|
Modalità |
|
Trattativa Diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 655 del 31/12/2012.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
9723,59
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Consorzio Servizi Ecologici del Frentano |
|
p.iva / C.F. |
IT 00239980691 |
· |
Data
25/01/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Lavori Pubblici |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
24/01/2013
· n°
104 |
|
Norma |
|
CONTRATTO n. 13/2011 |
|
Modalità |
|
Procedura negoziata senza bando |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Interventi diversi di straordinaria manutenzione su strade e bagni pubblici
LIQUIDAZIONE 3Â SAL
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
28979,50
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
COGED SRL |
|
p.iva / C.F. |
02039110693 |
· |
Data
24/01/2013
|
|
Settore |
IV · Settore IV Urbanistica - Servizio Ambiente del Territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Emidio Palmerio |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
24/01/2013
· n°
106 |
|
Norma |
|
Determinazione n. 957 del 19/07/2012 |
|
Modalità |
|
Procedura Aperta. |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 521/s del 31/12/2012.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
61022,50
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Mantini srl |
|
p.iva / C.F. |
IT 00239980691 |
· |
Data
24/01/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
24/01/2013
· n°
105 |
|
Norma |
|
Art. 25 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Trattativa privata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione riferimento determinazione di impegno di spesa 1483 del 29.11.2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1280,98
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
PC Service - Computer Discount |
|
p.iva / C.F. |
01986650693 |
· |
Data
24/01/2013
|
|
Settore |
I · Ufficio Lavori Pubblici |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione |
|
Data atto |
|
22/01/2013
· n°
92 |
|
Norma |
|
Determinazione 13/01/2012, n. 58 |
|
Modalità |
|
Procedura negoziata senza bando |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Lavori di realizzazione centro di raccolta comunale di rifiuti urbani ed assimilabili
LIQUIDAZIONE 1Â S.A.L.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
€ 85.491,57
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Colantuono Costruzioni S.r.l. - Tollo (CH) |
|
p.iva / C.F. |
02017340692 |
· |
Data
23/01/2013
|
|
Settore |
II · Settore Affari Finanziari |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
dott.ssa Miranda De Ritis |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
23/01/2013
· n°
96 |
|
Norma |
|
Contratto di locazione |
|
Modalità |
|
Trattativa privata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione canone di locazione circolo pensionati relativo al 6' bimestre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2800,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Comproprietari localicircolo dei pensionati |
|
p.iva / C.F. |
DCRMNT61T51E243H |
· |
Data
23/01/2013
|
|
Settore |
III · Manutenzioni - Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
COLAGRECO Camillo
|
|
|
|
Responsabile |
COLAGRECO Camillo |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
18/01/2013
· n°
82 |
|
Norma |
|
Determina Formalizzazione Impegno n. 1252 del 05/10/2012 |
|
Modalità |
|
Articolo 191, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Intervento di somma urgenza per la riparazione della copertura del tetto del chiostro adiacente la Chiesa di San Francesco, sede del Municipio.
- Determinazione approvazione atti contabili e liquidazione.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
Euro 6151,25 IVA compresa
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
COSTRUZIONI PERSEO snc di PERSEO Nicola e Antonio |
|
p.iva / C.F. |
00239980691 |
· |
Data
23/01/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni - Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
CAMILLO Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
CAMILLO Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
23/01/2013
· n°
95 |
|
Norma |
|
Determina Affidamento n. 1328 del 17/10/2012 |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto art. 125, co. 8, D.Lgs 163/2006 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Fornitura di Conglomerato bituminoso asfalto a caldo, necessario per la manutenzione ordinaria di strade comunali diverse da eseguire in economia amm.zione diretta - Liquidazione fatt. n. 370 del 31.12.2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
Euro 2436,94
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
ASFALTI TOTARO S.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
01894130697 |
· |
Data
22/01/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio Manutenzioni - Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
CAMILLO Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
CAMILLO Colagreco |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
22/01/2013
· n°
91 |
|
Norma |
|
Determina Affidamento n. 1429 del 14/11/2012 |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto art. 125, co. 8, D.Lgs 163/2006 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Fornitura di Cloruro di sodio - salgemma per uso stradale occorrente per ricostituzione scorte di magazzino - Liquidazione fattura n.622 del 17.12.2012.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
Euro 5929,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
INNOVA S.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
02641550211 |
· |
Data
21/01/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
21/01/2013
· n°
86 |
|
Norma |
|
Art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Trattativa privata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione carburante da autotrazione - Fornitura mese di settembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3728,20
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società Shell Italia S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
01841620154 |
· |
Data
21/01/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
21/01/2013
· n°
86 |
|
Norma |
|
Art. 215 del D.Lgs n. 163/2006 |
|
Modalità |
|
Trattativa privata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione carburante da autotrazione -Fornitura mese di ottobre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3728,20
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società Shell Italia S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
01841620154 |
· |
Data
20/01/2013
|
|
Settore |
V · V |
|
|
|
Dirigente |
Cap. Lorenzo DI POMPO
|
|
|
|
Responsabile |
Cap. Lorenzo DI POMPO |
|
Tipologia |
|
DETERMINAZIONE |
|
Data atto |
|
20/01/2013
· n°
84 |
|
Norma |
|
DETERMINA DIRIGENZIALE |
|
Modalità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Acquisto e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
5770,73
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
EUROSIGNAL ADRIATICA srl |
|
p.iva / C.F. |
01796030680 |
· |
Data
18/01/2013
|
|
Settore |
V · Settore V - Polizia Municipale |
|
|
|
Dirigente |
Com Di Pompo Lorenzo
|
|
|
|
Responsabile |
Di Pompo Lorenzo |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
16/01/2013
· n°
60 |
|
Norma |
|
determina n. 1458 del 24.11.2012 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Gestione controlli parcgheggio a pagamento a mezzo di ausiliari del traffico. Periodo dicembre 2012. Liquidazione fattura.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3377,79
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Azienda Urbania Multiservizi s.p.a. |
|
p.iva / C.F. |
04996681211 |
· |
Data
18/01/2013
|
|
Settore |
IV · Settore IV Urbanistica - Servizio Ambiente del Territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Emidio |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
18/01/2013
· n°
72 |
|
Norma |
|
Determinazione n. 957 del 19/07/2012 |
|
Modalità |
|
Procedura Aperta. |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 481/s.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
61022,50
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Mantini srl |
|
p.iva / C.F. |
01631900691 |
· |
Data
18/01/2013
|
|
Settore |
IV · Settore IV Urbanistica - Servizio Ambiente del Territorio |
|
|
|
Dirigente |
Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Emidio |
|
Tipologia |
|
Determinazione Dirigenziale |
|
Data atto |
|
18/01/2013
· n°
71 |
|
Norma |
|
Determinazione n. 648 del 17/05/2012 |
|
Modalità |
|
Trattativa Diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fanntura n. 597 del 30/11/2012.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
9767,02
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Consorzio Servizi Ecologici del Frentano |
|
p.iva / C.F. |
IT 00239980691 |
· |
Data
18/01/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
17/01/2013
· n°
68 |
|
Norma |
|
determinazione n. 1077 del 28.08.2012 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio di consulenza psicologica mese di dicembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1001,92
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
SAIMA |
|
p.iva / C.F. |
02111800690 |
· |
Data
18/01/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
17/01/2013
· n°
67 |
|
Norma |
|
determinazione n. 1770 del 20.12.2010 |
|
Modalità |
|
affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione gestione biblioteca comunale mese di dicembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
2833,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
SAIMA soc. coop. sociale Tipo B |
|
p.iva / C.F. |
02200640692 |
· |
Data
17/01/2013
|
|
Settore |
II · Affari finanziari |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
dott.ssa Miranda De Ritis |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
17/01/2013
· n°
65 |
|
Norma |
|
Servizio pulizia locali |
|
Modalità |
|
Gara mediante procedura negoziata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Servizio di pulizia degli edifici comunali. Liquidazione in favore della Ditta Eco.habitat S.r.l. con sede in Capua (CE).
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
3033,77
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società ECO.HABITAT S.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
03496300611 |
· |
Data
17/01/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
15/01/2013
· n°
55 |
|
Norma |
|
Fornitura software gestione servizi scolastici |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione servizio di informatizzazione refezione scolastica e trasporto scuolabus anno scolastico 2012 - 2013
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
8621,67
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società Progetti e Soluzioni S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
06423240727 |
· |
Data
17/01/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
10/01/2013
· n°
33 |
|
Norma |
|
Fornitura gas metano edifici comunali |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione forniture metano mese di novembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
14065,90
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
GDF SUEZ Energie S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
13422890155 |
· |
Data
16/01/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Servizio Sociale |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
16/01/2013
· n°
57 |
|
Norma |
|
legge 328/00 e Piano Sociale Regionale 2011/2013 |
|
Modalità |
|
delibera G.C. n.16/2011 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Trasferimento somme Comunità Montana per servizi gestiti in forma associata. Saldo contabilità mese di novembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
6935,98
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Comunità Montana Maielletta Pennapiedimonte |
|
p.iva / C.F. |
80001740697 |
· |
Data
15/01/2013
|
|
Settore |
IV · Settore IV Urbanistica- Servizio Ambiente del territorio |
|
|
|
Dirigente |
Dott. Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Emidio |
|
Tipologia |
|
determinazione |
|
Data atto |
|
08/01/2013
· n°
18 |
|
Norma |
|
determinazione n. 1065 del 22.08.2012 |
|
Modalità |
|
trattativa diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fatture n. 475/S e n. 476/S del 13.11.2012 emesse dalla Ditta Mantini s.r.l.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
5500,00
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Mantini s.r.l. |
|
p.iva / C.F. |
01631900691 |
· |
Data
15/01/2013
|
|
Settore |
IV · Settore IV Urbanistica- Servizio Ambiente del territorio |
|
|
|
Dirigente |
Dott. Arch. Rosamaria Brandimarte
|
|
|
|
Responsabile |
Palmerio Emidio |
|
Tipologia |
|
determinazione |
|
Data atto |
|
08/01/2013
· n°
17 |
|
Norma |
|
determinazione n. 648 del 17.05.2012 |
|
Modalità |
|
trattativa diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione fattura n. 529 del 31.12.2012 emessa dal Consorzio Civeta
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
4622,56
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Consorzio Intercomunale CIVETA |
|
p.iva / C.F. |
IT00239980691 |
· |
Data
15/01/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa MiRANDA De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/01/2013
· n°
38 |
|
Norma |
|
Fornitura energia elettrica edifici comunali |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione forniture energia elettrica - Ottobre e novembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
9384,18
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società ENEL ENERGIA S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
06655971007 |
· |
Data
15/01/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa MiRANDA De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
11/01/2013
· n°
38 |
|
Norma |
|
Fornitura energia elettrica edifici comunali |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione forniture energia elettrica - Ottobre e novembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
9384,18
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società ENEL ENERGIA S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
06655971007 |
· |
Data
15/01/2013
|
|
Settore |
II · Settore Affari Finanziari |
|
|
|
Dirigente |
Dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
10/01/2013
· n°
34 |
|
Norma |
|
Fornitura energia elettrica edifici comunali impianti a cottimo |
|
Modalità |
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione ENEL Impianti a cottimo, forniture mese di novembre.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1487,55
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Società ENEL ENERGIA S.p.A. |
|
p.iva / C.F. |
00239980691 |
· |
Data
15/01/2013
|
|
Settore |
III · Settore III - Ufficio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio |
|
|
|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
|
|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
|
Tipologia |
|
determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
15/01/2013
· n°
49 |
|
Norma |
|
Adesione alla convenzione Consip S.p.A. per la fornitura del Servizio Luce – Lotto n. 5 |
|
Modalità |
|
Determinazione di adesione n. 793 del 28.05.2008 |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Servizio Luce. Liquidazione Canone Mensile - SETTEMBRE - OTTOBRE NOVEMBRE 2012.
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
71256,45
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
CEIE Power S.p.A. - Loc. Comino - Guardiagrele (CH) |
|
p.iva / C.F. |
01942520691 |
· |
Data
15/01/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali - Ufficio Protocollo |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
|
|
|
|
Responsabile |
De Lucia Annamaria |
|
Tipologia |
|
determinazione |
|
Data atto |
|
04/01/2013
· n°
13 |
|
Norma |
|
determinazione n. 279 del 29.02.2012 |
|
Modalità |
|
trattativa diretta |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione spese affrancatura corrispondenza mese novembre 2012
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
1095,11
|
|
|
|
|
|
File Allegato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda / Beneficiario |
Posteitaliane |
|
p.iva / C.F. |
01114601006 |
· |
Data
15/01/2013
|
|
Settore |
II · Servizio Economato |
|
|
|
Dirigente |
dott.ssa Miranda De Ritis
|
|
|
|
Responsabile |
Primante Rocco |
|
Tipologia |
|
Determinazione dirigenziale |
|
Data atto |
|
12/03/2013
· n°
356 |
|
Norma |
|
Art. 25 Regolamento spese in economia |
|
Modalità |
|
Trattativa privata |
|
|
|
|
Oggetto |
|
|
Liquidazione manutenzione automezzi
|
|
|
|
|
|
Importo |
|
|
4192,11
|
|
|
|
|
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File Allegato |
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{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
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Azienda / Beneficiario |
Ditta Ferrari S.r.l. |
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p.iva / C.F. |
00239980691 |
· |
Data
14/01/2013
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Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
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Dirigente |
dott.ssa Annamaria De Lucia
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Responsabile |
Palmerio Angela |
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Tipologia |
|
determinazione |
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Data atto |
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14/01/2013
· n°
45 |
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Norma |
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art. 32 regolamento per le spese in economia |
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Modalità |
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trattativa diretta |
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Oggetto |
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Liquidazione orario prolungato asilo nido comunale mese di dicembre 2012
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Importo |
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1500,00
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File Allegato |
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Azienda / Beneficiario |
Soc. coop. La Fonte |
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p.iva / C.F. |
01854510698 |
· |
Data
14/01/2013
|
|
Settore |
I · Affari Generali-Servizio sociale |
|
|
|
Dirigente |
Annamaria De Lucia
|
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|
|
Responsabile |
Palmerio Angela |
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Tipologia |
|
determinazione |
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Data atto |
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14/01/2013
· n°
44 |
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Norma |
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determinazione n. 1197 del 21.08.2008 |
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Modalità |
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procedura aperta |
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Oggetto |
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Liquidazione gestione asilo nido comunale mese di dicembre 2012
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Importo |
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6875,28
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File Allegato |
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{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
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Azienda / Beneficiario |
Soc. coop. La Fonte |
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p.iva / C.F. |
01854510698 |
· |
Data
03/01/2013
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Settore |
III · Ufficio LAVORI PUBBLICI |
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Dirigente |
Camillo Colagreco
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|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
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Tipologia |
|
Determinazione |
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Data atto |
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03/01/2013
· n°
11 |
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Norma |
|
Art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 |
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Modalità |
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Oggetto |
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Lavori di ripristino rete fognante in Loc. San Leonardo
(Zona Satriana nei pressi del Fosso del Mulino)
LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA D.LL e Coord. Sic
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Importo |
|
|
Euro 3938,79
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File Allegato |
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{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
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Azienda / Beneficiario |
Ing. DE VITS CARLO |
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p.iva / C.F. |
DVTCRL69D12B985N |
· |
Data
03/01/2013
|
|
Settore |
III · Ufficio LAVORI PUBBLICI |
|
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|
Dirigente |
Camillo Colagreco
|
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|
|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
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Tipologia |
|
Determinazione |
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Data atto |
|
03/01/2013
· n°
10 |
|
Norma |
|
Art. 125, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 |
|
Modalità |
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Oggetto |
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|
Lavori di ampliamento struttura sportiva in Loc. Comino Progetto di completamento
LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA D.LL
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Importo |
|
|
Euro 1834,40
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File Allegato |
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{ * file .PDF - apre un'altra finestra }
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Azienda / Beneficiario |
Ing. IANNUCCI PAOLO |
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p.iva / C.F. |
NNCPLA64R01E243A |
· |
Data
12/03/2012
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Settore |
III · Lavori Pubblici |
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Dirigente |
Camillo Colagreco
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|
Responsabile |
Camillo Colagreco |
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Tipologia |
|
Determinazione |
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Data atto |
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12/03/2013
· n°
360 |
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Norma |
|
art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 |
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Modalità |
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affidamento diretto |
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Oggetto |
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Pit Ambito Chieti Linea di Intervento 1.2 Lavori di straordinaria manutenzione Orto Santoleri LIQUIDAZIONE COMPETENZA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E AL COORD. SIC IN TALE FASE
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Importo |
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|
8242,52
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File Allegato |
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Azienda / Beneficiario |
Palmerio Stefano |
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p.iva / C.F. |
PLMSFN65S27E243R |
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